| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia s.ro |
| Adresa: | Galvaniho 6,82104 Bratislava-Ružinov |
| IČO: | 35950226 |
| Predmet: | čistič na sklo Karcher |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2021 |
| Súbor: | FD_0153_21 |
| Zverejnené: | 11.11.2021 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:39.
