Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0146/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | FA-LA-DRO |
Adresa: | Hviezdoslavova 153,90031 Stupava |
IČO: | 17607230 |
Predmet: | čistiace a hyg. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2021 |
Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
Súbor: | FD_0146_21 |
Zverejnené: | 11.11.2021 |