| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Peter Blažíček |
| Adresa: | Kúpeľná 1101/14,90031 Stupava |
| IČO: | 33733589 |
| Predmet: | oprava svietidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
| Súbor: | FD_0142_21 |
| Zverejnené: | 11.11.2021 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:15.
