Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0152/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Montes SK s.r.o. |
Adresa: | Kvetinárska 15,82106 Bratislava |
IČO: | 35904500 |
Predmet: | čistič skla |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2021 |
Dátum úhrady: | 08.11.2021 |
Súbor: | FD_0152_21 |
Zverejnené: | 11.11.2021 |