| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0175/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Rovaj s.r.o. |
| Adresa: | M.Schneidera Trnavského 2,84101 Bratislava 42 |
| IČO: | 51132451 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2021 |
| Súbor: | FDŠ_0175_21 |
| Zverejnené: | 11.11.2021 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:15.
