Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0139/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
spotreba vody 9/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
46,21 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.10.2021 |
Dátum úhrady: |
18.10.2021 |
Súbor: |
FD_0139_21 |
Zverejnené: |
11.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov