Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0145/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | strava zamestnancov 10/21 |
Fakturovaná suma s DPH: | 249,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2021 |
Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
Súbor: | FD_0145_21 |
Zverejnené: | 11.11.2021 |