| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0150/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | VNET a.s. |
| Adresa: | Nám. Hraničiarov 39,85103 Bratislava |
| IČO: | 35845007 |
| Predmet: | elektrovrátnik+pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2021 |
| Súbor: | FD_0150_21 |
| Zverejnené: | 11.11.2021 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 20:12.
