| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
| Súbor: | FD_0141_21 |
| Zverejnené: | 11.11.2021 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:06.
