| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0138/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | František Stribrnský AG Elektro |
| Adresa: | Hviezdoslavova 748/36,90031 Stupava |
| IČO: | 52722376 |
| Predmet: | spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 449,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2021 |
| Súbor: | FD_0138_21 |
| Zverejnené: | 11.11.2021 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:59.
