| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2741066882 |
| Číslo faktúry: | FD /0088/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón, internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2012 |
| Súbor: | FD_0088_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
