| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0033/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
| Adresa: | Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
| Súbor: | FD_0033_24 |
| Zverejnené: | 13.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
