| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0027/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | VNET a.s. |
| Adresa: | Nám. Hraničiarov 39,85103 Bratislava |
| IČO: | 35845007 |
| Predmet: | elektrovrátnik+pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
| Súbor: | FD_0027_24 |
| Zverejnené: | 13.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:49.
