Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Ing. Ján Vicena |
Adresa: | Nová 130,90031 Stupava |
IČO: | 11636866 |
Predmet: | revízia elektroinštalácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
Súbor: | FD_0031_24 |
Zverejnené: | 13.03.2024 |