| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0053/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Lunys,s.r.o. |
| Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad-Veľká |
| IČO: | 36472549 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0053_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:22.
