| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0059/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Penam Slovakia a.s. |
| Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
| IČO: | 36283576 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0059_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:42.
