Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0050/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | internet+mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
Súbor: | FD_0050_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |