| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0049/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Snov, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 807/44,93101 Šamorín |
| IČO: | 47459344 |
| Predmet: | fixy-uč. pomôcky predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 254,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
| Súbor: | FD_0049_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:22.
