| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0045/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Penam Slovakia a.s. |
| Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
| IČO: | 36283576 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0045_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:17.
