Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0060/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Lunys,s.r.o. |
Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad-Veľká |
IČO: | 36472549 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0060_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |