| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0050/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Rovaj s.r.o. |
| Adresa: | M.Schneidera Trnavského 2,84101 Bratislava 42 |
| IČO: | 51132451 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0050_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 07:13.
