Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20169084 |
Číslo faktúry: | FD /0094/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | OTTO Office Sk s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancel. a hyg. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2012 |
Dátum úhrady: | 24.08.2012 |
Súbor: | FD_0094_12 |
Zverejnené: | 07.09.2012 |