Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200162 |
Číslo faktúry: | FD /0086/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | FA-LA-DRO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Čistiace a hyg. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 273,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2012 |
Dátum úhrady: | 08.08.2012 |
Súbor: | FD_0086_12 |
Zverejnené: | 07.09.2012 |