| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1200163 |
| Číslo faktúry: | FD /0087/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | FA-LA-DRO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Čistiace a hyg.potreby-ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2012 |
| Súbor: | FD_0087_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:09.
