| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7410904383 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.3201 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
| Súbor: | FD_0133_14 |
| Zverejnené: | 14.01.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:33.
