| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3962014 |
| Číslo faktúry: | FD /0138/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
| IČO: | 44199902 |
| Predmet: | Práce technika BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.3201 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
| Súbor: | FD_0138_14 |
| Zverejnené: | 14.01.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:54.
