Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102014 |
Číslo faktúry: | FD /0143/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Stravovanie zamestnancov -XI./14 |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.3201 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2014 |
Dátum úhrady: | 05.12.2014 |
Súbor: | FD_0143_14 |
Zverejnené: | 14.01.2015 |