| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4161010577 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | CAMEA COMPUTER SYSTEMS s. |
| Adresa: | Bottova 3,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 262,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.3201 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2014 |
| Súbor: | FD_0141_14 |
| Zverejnené: | 14.01.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:13.
