| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 341765 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | Termomisky do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.3201 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2014 |
| Súbor: | FD_0132_14 |
| Zverejnené: | 14.01.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:11.
