Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 68 |
Číslo faktúry: | |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
Dodávateľ: | Rodan -RH, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Bravčové mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,55 |
Spôsob úhrady: | BP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2012 |
Dátum úhrady: | 20.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.09.2012 |