| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 320440 |
| Číslo faktúry: | |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota, Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,52 |
| Spôsob úhrady: | BP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:40.
