Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0242/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Lunys,s.r.o. |
Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad-Veľká |
IČO: | 36472549 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | FDŠ_0242_23 |
Zverejnené: | 21.12.2023 |