| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0241/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Penam Slovakia a.s. |
| Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
| IČO: | 36283576 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0241_23 |
| Zverejnené: | 21.12.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:09.
