Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0240/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Lunys,s.r.o. |
Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad-Veľká |
IČO: | 36472549 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | FDŠ_0240_23 |
Zverejnené: | 21.12.2023 |