| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2000574 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Technické služby Stupava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2012 |
| Súbor: | FD_0037_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 11:12.
