| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1100060570 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2012 |
| Súbor: | FD_0034_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 20:12.
