| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012003 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TOMANN s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2012 |
| Súbor: | FD_0023_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:12.
