| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 182012 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Práce technika PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2012 |
| Súbor: | FD_0021_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:20.
