| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 512012 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Bohumil Federl |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba soc.zariadení |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2012 |
| Súbor: | FD_0036_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 17:54.
