| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7200873934 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | T-Mobile |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
| Súbor: | FD_0013_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
