Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1122201952 |
Číslo faktúry: | FD /0020/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Škol.tlačivá |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2012 |
Dátum úhrady: | 24.02.2012 |
Súbor: | FD_0020_12 |
Zverejnené: | 07.09.2012 |