Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7202060238 |
Číslo faktúry: | FD /0026/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | T-Mobile |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2012 |
Dátum úhrady: | 09.03.2012 |
Súbor: | FD_0026_12 |
Zverejnené: | 07.09.2012 |