| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 45012012 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Aktualizácia programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
| Súbor: | FD_0003_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 06:43.
