| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12012 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stravovanie zamestnancov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
| Súbor: | FD_0015_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 06:48.
