Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0049/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Snov, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 807/44,93101 Šamorín |
IČO: | 47459344 |
Predmet: | fixy-uč. pomôcky predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 254,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2024 |
Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
Súbor: | FD_0049_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |