Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100120 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0062/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alexander Sárkány |
Adresa: | Vinohrady nad Váhom 713,92555 Vinohrady nad Váhom |
IČO: | 41216679 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2017 |
Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
Súbor: | FDŠ_0062_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |