| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100069 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0052/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Alexander Sárkány |
| Adresa: | Vinohrady nad Váhom 713,92555 Vinohrady nad Váhom |
| IČO: | 41216679 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 189,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0052_17 |
| Zverejnené: | 02.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:09.
