Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100133 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0072/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alexander Sárkány |
Adresa: | Vinohrady nad Váhom 713,92555 Vinohrady nad Váhom |
IČO: | 41216679 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
Dátum úhrady: | 30.05.2017 |
Súbor: | FDŠ_0072_17 |
Zverejnené: | 09.06.2017 |