| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100237 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0093/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Alexander Sárkány |
| Adresa: | Vinohrady nad Váhom 713,92555 Vinohrady nad Váhom |
| IČO: | 41216679 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0093_17 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:37.
