Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100239 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0053/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alexander Sárkány |
Adresa: | Vinohrady nad Váhom 713,92555 Vinohrady nad Váhom |
IČO: | 41216679 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
Dátum úhrady: | 24.04.2018 |
Súbor: | FDŠ_0053_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |